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2019年度伍家岗区人大常委会办公室部门预算公开
发布日期:2019-03-26 14:29:49 浏览次数: 字号:[ ]

  2019年度伍家岗区人大常委会办公室部门预算公开

  目??录

  第一部分??单位概况

  1.主要职能

  2.部门预算单位构成

  第二部分?伍家岗区人大常委会办公室2019年部门预算表

  1.收支预算总表

  2.收入预算总表

  3.支出预算总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表

  7.政府性基金预算支出表

  8.一般公共预算“三公”经费支出表

  第三部分?伍家岗区人大常委会办公室2019年部门预算安排情况说明

  1. 部门预算收支情况总体说明

  2.部门预算收支增减变化情况说明

  3.部门预算收入情况说明

  4.部门预算支出情况说明

  5.财政拨款预算情况说明

  6.一般公共预算支出财政拨款情况说明

  7.一般公共预算基本支出情况说明

  8.政府性基金预算支出情况说明

  9.一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  10.机关运行经费预算安排情况说明

  11.政府采购预算情况说明

  12.国有资产占用情况说明

  13.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  第四部分??名词解释

  伍家岗区人大常委会办公室2019年部门预算

  第一部分??区人大常委会办公室概况

  一、主要职能

  1.承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的组织协调工作。

  2.受主任会议委托,拟订有关议案草案。

  3.负责人大机关的人事管理以及退休干部的统一管理和服务工作。

  4.承担人大机关的行政事务和后勤保障工作,负责机关的安全保卫工作。

  5.负责人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

  6.承担人大常委会同上级人大常委会和乡人大主席团、街道人大联络组联系的有关工作;组织人大系统的干部培训工作。

  7.负责人大机关的接待工作。

  二、部门预算单位构成

  根据2018年区编办批复的机构设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

  区人大常委会机关设人大常委会办公室、社会工作委员会、法制委员会、代表工作委员会、财政经济委员会、预算工作委员会。

  第二部分?区人大常委会办公室2019年部门预算表

  表一 区人大常委会办公室2019年收支预算总表

单位:元
收 ???入 支 ???出
项目 预算数 项目 预算数 项目 ???????????????????(按政府预算经济分类) 预算数 项目 ??????????????????(按部门预算经济分类) 预算数 项目 ?????????????????(按功能分类) 预算数
一、财政拨款收入 5,111,439 一、基本支出 3,557,939 机关工资福利支出 2,933,884 工资福利支出 3,034,907 一般公共服务 5,111,439
(一)一般公共预算拨款 5,111,439 1、工资福利支出 3,034,907 对个人和家庭的补助 143,887 对个人和家庭的补助 143,887 公共安全 ?
其中:正常经费拨款 5,111,439 2、对个人和家庭的补助 143,887 机关商品和服务支出 1,915,312 商品和服务支出 1,932,645 教育 ?
非税收入拨款 0 3、商品和服务支出 379,145 机关资本性支出(一) ? 债务利息及费用支出 ? 科学技术 ?
(二)政府性基金预算拨款 0 二、项目支出 1,553,500 机关资本性支出(二) ? 资本性支出 ? 文化体育与传媒 ?
二、上级补助收入 0 三、上缴上级支出 0 对事业单位经常性补助 118,356 资本性支出(基本建设) ? 社会保障和就业 ?
三、事业收入 0 四、经营支出 0 对事业单位资本性补助 ? 对企业补助(基本建设) ? 医疗卫生与计划生育 ?
四、经营收入 0 五、对附属单位补助支出 0 对企业补助 ? 对企业补助 ? 节能环保 ?
五、附属单位上缴收入 0 ? ? 对企业资本性支出 ? 对社会保障基金补助 ? 城乡社区 ?
六、其他收入 0 ? ? 对社会保障基金补助 ? 其他支出 ? 农林水 ?
? ? ? ? 债务利息及费用支出 ? ? ? 交通运输 ?
? ? ? ? 其他支出 ? ? ? 资源勘探信息等 ?
? ? ? ? ? ? ? ? 商业服务业等 ?
? ? ? ? ? ? ? ? 国土海洋气象等 ?
? ? ? ? ? ? ? ? 住房保障 ?
? ? ? ? ? ? ? ? 粮油物资储备 ?
? ? ? ? ? ? ? ? 其他支出 ?
本 年 收 入 合 计 5,111,439 本 年 支 出 合 计 5,111,439 本 年 支 出 合 计 5,111,439 本 年 支 出 合 计 5,111,439 本 年 支 出 合 计 5,111,439
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
上年结转 0 结转下年 0 结转下年 0 结转下年 0 结转下年 0
其中:一般公共预算结转 0 ? ? ? ? ? ? ? ?
政府性基金结转 0 ? ? ? ? ? ? ? ?
其他结转 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
上年结余 0 ? ? ? ? ? ? ? ?
收 ???入 ??总 ??计 5,111,439 支 ??出 ??总 ??计 5,111,439 支 ??出 ??总 ??计 5,111,439 支 ??出 ??总 ??计 5,111,439 支 ??出 ??总 ??计 5,111,439
?

  表二 区人大常委会办公室收入预算总表

单位:元
单位名称 本年收入合计 上年结转 上年结余 一般公共预算 ???拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 ??????上缴收入 其他收入
总计 5,111,439 0 0 5,111,439 0 0 0 0 0 0
伍家岗区人大 常委会办公室 5,111,439 ? ? 5,111,439 ? ? ? ? ? ?
? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?

  表三 区人大常委会办公室支出预算总表

单位:元
支出功能科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
? 合计 5,111,439.00 3,557,939.00 1,553,500.00 ? ? ?
2010101 行政运行 3,557,939.00 3,557,939.00 ? ? ? ?
2010104 人大会议 180,000.00 ? 180,000.00 ? ? ?
2010199 其他人大事务支出 1,373,500.00 ? 1,373,500.00 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?

  表四 区人大常委会办公室财政拨款收支预算总表

单位:元
收 ???入 支 ???出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项目 ??????????????????(按政府支出经济分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项目 ???????????????????(按部门支出经济分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项目 ???????????????????(按功能分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 5111439 一、本年支出 5111439 5111439 0 一、本年支出 5111439 5111439 0 一、本年支出 5111439 5111439 0 一、本年支出 5111439 5111439 0
(一)一般公共预算拨款 5111439 (一)基本支出 3557939 3557939 0 机关工资福利支出 2933884 2933884 ? 工资福利支出 3034907 3034907 ? 一般公共服务 5111439 5111439 ?
正常经费拨款 5111439 1、工资福利支出 3034907 3034907 ? 对个人和家庭的补助 143887 143887 ? 对个人和家庭的补助 143887 143887 ? 公共安全 0 ? ?
非税收入拨款 ? 2、对个人和家庭的补助 143887 143887 ? 机关商品和服务支出 1915312 1915312 ? 商品和服务支出 1932645 1932645 ? 教育 0 ? ?
上级转移支付收入 ? 3、商品和服务支出 379145 379145 ? 机关资本性支出(一) 0 ? ? 债务利息及费用支出 0 ? ? 科学技术 0 ? ?
(二)政府性基金预算拨款 0 (二)项目支出 1553500 1553500 0 机关资本性支出(二) 0 ? ? 资本性支出 0 ? ? 文化体育与传媒 0 ? ?
本级拨款 ? 1.运转性项目支出 1553500 1553500 ? 对事业单位经常性补助 118356 118356 ? 资本性支出(基本建设) 0 ? ? 社会保障和就业 0 ? ?
上级转移支付补助 ? 2.发展性项目支出 0 ? ? 对事业单位资本性补助 0 ? ? 对企业补助(基本建设) 0 ? ? 医疗卫生与计划生育 0 ? ?
? ? ? ? ? ? 对企业补助 0 ? ? 对企业补助 0 ? ? 节能环保 0 ? ?
? ? ? ? ? ? 对企业资本性支出 0 ? ? 对社会保障基金补助 0 ? ? 城乡社区 0 ? ?
? ? ? ? ? ? 对社会保障基金补助 0 ? ? 其他支出 0 ? ? 农林水 0 ? ?
? ? ? ? ? ? 债务利息及费用支出 0 ? ? ? ? ? ? 交通运输 0 ? ?
? ? ? ? ? ? 其他支出 0 ? ? ? ? ? ? 资源勘探信息等 0 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 商业服务业等 0 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 国土海洋气象等 0 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 住房保障 0 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 粮油物资储备 0 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他支出 0 ? ?
二、上年结转 0 二、结转下年 0 0 0 二、结转下年 0 0 0 二、结转下年 0 0 0 二、结转下年 0 0 0
(一)一般公共预算拨款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(二)政府性基金预算拨款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
收入总计 5,111,439 支出总计 5111439 5111439 0 支出总计 5111439 5111439 0 支出总计 5111439 5111439 0 支出总计 5111439 5111439 0

  表五 区人大常委会办公室一般公共预算支出表

单位:元
支出功能科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
? 合计 5,111,439 3,557,939 1,553,500
2010101 行政运行 3,557,939 3,557,939.00 ?
2010104 人大会议 180,000 ? 180,000.00
2010199 其他人大事务支出 1,373,500 ? 1,373,500.00
? ? 0 ? ?
? ? 0 ? ?

  表六 区人大常委会办公室一般公共预算基本支出表

单位:元
支出经济分类科目编码 科目名称 基本支出
合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
? 合 ??计 3,557,939 3,034,907 143,887 379,145
301 工资福利支出 3,034,907 3,034,907 0 0
30101 基本工资 975,960 975,960 ? ?
30102 津贴补贴 880,284 880,284 ? ?
30103 奖金 0 ? ? ?
30106 伙食补助费 0 ? ? ?
30107 绩效工资 20,280 20,280 ? ?
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 336,420 336,420 ? ?
30109 职业年金缴费 0 ? ? ?
30110 城镇职工基本医疗保险缴费 163,798 163,798 ? ?
30111 公务员医疗补助缴费 204,179 204,179 ? ?
30112 其他社会保障缴费 15,000 15,000 ? ?
30113 住房公积金 392,604 392,604 ? ?
30114 医疗费 0 ? ? ?
30199 其他工资福利支出 46,382 46,382 ? ?
302 商品和服务支出 379,145 0 0 379,145
30201 办公费 58,000 ? ? 58,000
30202 印刷费 12,000 ? ? 12,000
30203 咨询费 0 ? ? ?
30204 手续费 0 ? ? ?
30205 水费 0 ? ? ?
30206 电费 0 ? ? ?
30207 邮电费 2,000 ? ? 2000
30208 取暖费 0 ? ? ?
30209 物业管理费 0 ? ? ?
30211 差旅费 48,000 ? ? 48000
30212 因公出国(境)费用 0 ? ? ?
30213 维修(护)费 35,000 ? ? 35000
30214 租赁费 0 ? ? ?
30215 会议费 0 ? ? ?
30216 培训费 60,000 ? ? 60000
30217 公务接待费 20,000 ? ? 20000
30218 专用材料费 0 ? ? ?
30224 被装购置费 0 ? ? ?
30225 专用燃料费 0 ? ? ?
30226 劳务费 5,000 ? ? 5000
30227 委托业务费 0 ? ? ?
30228 工会经费 72,545 ? ? 72545
30229 福利费 0 ? ? ?
30231 公务用车运行维护费 60,000 ? ? 60000
30239 其他交通费用 0 ? ? ?
30240 税金及附加费用 0 ? ? ?
30299 其他商品和服务支出 6,600 ? ? 6600
303 对个人和家庭的补助 143,887 0 143,887 0
30301 离休费 0 ? ? ?
30302 退休费 0 ? ? ?
30303 退职(役)费 0 ? ? ?
30304 抚恤金 0 ? ? ?
30305 生活补助 0 ? ? ?
30306 救济费 0 ? ? ?
30307 医疗费补助 143,887 ? 143887 ?
30308 助学金 0 ? ? ?
30309 奖励金 0 ? ? ?
30310 生产补贴 0 ? ? ?
30399 其他对个人和家庭的补助 0 ? ? ?

  表七 区人大常委会办公室政府性基金预算支出表

单位:元
支出功能科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
? 合计 0 0 0
? ? 0 ? ?
? ? 0 ? ?
? ? 0 ? ?
? ? 0 ? ?
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  表八 区人大常委会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位:元
项??目 预算数
合计 130,000.00
1、因公出国(境)费 50,000.00
2、公务接待费 20,000.00
3、公务用车费 60,000.00
其中:公务用车运行维护费 60,000.00
公务用车购置费 ?
? ?

  第三部分 区人大常委会办公室2019年部门预算安排情况说明

  一、关于区人大常委会办公室2019年部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,区人大常委会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。区人大常委会办公室2019年收支总预算5111439元。

  二、关于区人大常委会办公室2019年部门预算收入情况说明

  区人大常委会办公室2019年收入预算5111439元,其中:财政拨款收入5111439元,占100%。

  三、关于区人大常委会办公室2019年部门预算支出情况说明

  区人大常委会办公室2019年支出预算5111439元,其中:基本支出3557939元,占70%;项目支出1553500元,占30%。

  四、关于区人大常委会办公室2019年财政拨款预算情况说明

  1.财政拨款预算规模变化情况。区人大常委会办公室2019年财政拨款预算数5111439元,占2019年收入总额的100%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数减增加985568元,主要原因在职人员增加、工资普调增加、人大信息中心及预算联网监督系统建设费增加。

  2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占100%.

  五、关于区人大常委会办公室2019年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为5111439元,其中基本支出3557939元,占70%;项目支出1553500元,占30%。

  一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。2019年一般公共预算支出预算数为1553500元。主要用于:代表履职工作经费、常委会经费及培训费、人代会会议经费、人大信息中心及预算联网监督系统建设费,此项支出比2018年财政拨款预算数增加396276元,主要原因是人大信息中心及预算联网监督系统建设费增加。

  六、关于区人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

区人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出3557939元,其中人员经费3178794元,公用经费379145元。比2018年财政拨款预算数增加589292元,主要原因一是在职人员增加及正常工资调档升级,二是工会经费计提基数提高,三是将医保一次性注入由项目经费中预算调整至人员经费。

  七、关于区人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

  区人大常委会办公室2019年无政府性基金收支预算。

  八、关于区人大常委会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2018年财政拨款“三公”经费预算数13万元,比2018年财政拨款预算数增加5万元。其中:因公出国(境)费5万元,与2018年财政拨款预算数相比增加5万元,因为根据市人大安排,拟在今年开展出国交流调研工作;公务接待费2万元、公务用车购置及运行维护费6万元,均与2018年财政拨款预算数持平。

  九、关于区人大常委会办公室2019年机关运行经费预算安排情况说明

  区人大常委会办公室2019年机关运行经费预算数246600元,比2018年预算数减少38400元。其中,办公及印刷费预算7万元,比2018年预算数增加1万元,主要原因是根据业务需要调整;邮电费预算0.2万元,比2018年预算数减少1.8万元,主要原因是秉承节约原则予以调整;差旅费预算4.8万元,与2018年预算数持平;维修(护)费预算3.5万元,与2018年预算数持平。

  十、关于区人大常委会办公室2019年政府采购预算情况说明

区人大常委会办公室2019年政府采购预算数500000元,主要用于购买办公自动化、家具等货物,购买印刷、电信、会计服务,车辆保险、租赁等服务及办公室维修费用。 ?

  第四部分 ?名词解释

  机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  财政拨款收入:是指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

  行政运行:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

  一般行政管理事务:是指区人大机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括区人大常委会机关机构自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

  人大会议:是指区人大召开的各类会议项目的支出,包括区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任座谈会、各专门工作委员会法定会议等。

  人大立法:是指市人大及其常委会依法行使立法权,开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。

  

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